1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3527-44-SE08 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-01-2008 Nombre de la Orden de Compra SERV. REPARACIÓN CARGADOR KOMATSU CI-71009 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Proveniente de Licitación 3527-1-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Arica Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Alejandro Azolas N° 3041 Comuna -1 Impuesto 35773,58 Dirección de Envío de la Factura Alejandro Azolas N° 3041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JUAN BAUTISTA SAEZ INOSTROZA R.U.T. 4.649.406-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101501 Cargadoras frontales 1 Unidad Cargadoras frontales MANO OBRA: CONFECCIÓN PLACA DE FRENO DE MANO, EMBALATADO FRENO DE MANO, MANTENCIÓN HIDROMASTER Y BBA. FRENO, INSTALACIÓN HIDROMASTER, SERVICIO DE GRUA ALTA TONELAJE PARA BAJAR CARGADOR. INCLUYE JUEGO DE PASTILLAS PARA EMBALATADO Y OTROS INSUMOS. $ 188.282,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.282 $ 188.282

Total Neto	$ 188.282
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.774
TOTAL OC	$ 224.056