1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3527-442-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-11-2017 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO REPARACIONES VARIAS 3527-55-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3527-55-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Arica Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Alejandro Azola 3041 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Alejandro Azola 3041 Comuna Arica Impuesto 114000 Dirección de Envío de la Factura Alejandro Azola 3041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-11-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FRENOTECA J.S. Razón Social JUAN BAUTISTA SAEZ INOSTROZA R.U.T. 4.649.406-7 Sucursal FRENOTECA J.S. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101601 Camiones volquete 1 Unidad Servicio de reparación del sistema de frenos para Camión Mack CI-21137,según se detalla en punto III Requerimiento de estas bases embalatar 01 juego de patines de frenos, cambiar bujes, y resortes $ 300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000 25101601 Camiones volquete 1 Unidad Servicio de reparación del Sistema de frenos para Camión Actros CI-21134,según se detalla en punto III Requerimiento de estas bases embalatar 01 juego de patines de frenos, cambiar bujes, y resortes $ 300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000

Total Neto	$ 600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 114.000
TOTAL OC	$ 714.000