1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3527-46-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-03-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE SPRAY GALVANIZADO EN FRIO PARA SJZ CMT "ARICA" Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3527-42-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Arica Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3527-41-2026 del sistema FISCAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación ALEJANDRO AZOLAS 3041 Comuna Arica Impuesto 8190,9 Dirección de Envío de la Factura ALEJANDRO AZOLAS 3041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-03-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA AZOLAS Razón Social COMERCIAL FREJAI LIMITADA R.U.T. 78.801.420-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIA AZOLAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161803 Aerosoles 6 Unidad SPRAY (400-440CC) GALVANIZADO EN FRIO RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO DE ALTO CONTENIDO EN ZINC(SEGUN IMAGEN EN ARCHIVO ADJUNTO) PINTURA SPRAY ZINC GALVANIZADO EN FRIO 400 ML $ 7.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.110 $ 43.110

Total Neto	$ 43.110
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.191
TOTAL OC	$ 51.301