1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3527-488-SE07 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-06-2007 Nombre de la Orden de Compra SERV. DE MANTENCIÓN A CAMIÓN MACK CI-21136 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Proveniente de Licitación 3527-1-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Arica Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Alejandro Azolas N° 3041 Comuna -1 Impuesto 119679,86 Dirección de Envío de la Factura Alejandro Azolas N° 3041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 91.502.000-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101601 Camiones Tolva 1 Unidad Camiones Tolva MANTENIMIENTO PREVENTIVO, TRASLADO A TERRENO, GASTOS DEL VIAJE, INSUMOS VARIOS, REPUESTOS: 2 FILTRO ACEITE MOTOR, 1 CENTRIMAX PLUS (P) ELEM., 1 FILTRO PRIMARIO COMB., 1 ELEM. HIDRAULICO DIREC., 01 ELEM. FILTRO AIRE, 01 ELEM. RACOR 30 MIC., VARIOS $ 629.894,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 629.894 $ 629.894

Total Neto	$ 629.894
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 119.680
TOTAL OC	$ 749.574