1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3527-513-SE08 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-05-2008 Nombre de la Orden de Compra ADQ.VIVERES PARA FAENA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Proveniente de Licitación 3527-1-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Arica Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Alejandro Azolas N° 3041 Comuna -1 Impuesto 11685 Dirección de Envío de la Factura Alejandro Azolas N° 3041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARCO ANTONIO BERRIOS FRANCO R.U.T. 9.465.866-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202306 Refrescos 60 Unidad Refrescos JUGO LIQUIDO 200cc. $ 165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900 50101538 Verduras frescas 20 kilogramo Verduras frescas ENSALADA SURTIDA (CONGELADOS) $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.000 $ 46.000 50101716 Semillas o frutos secos con cáscara 2 kilogramo Semillas o frutos secos con cáscara HUESILLO $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600

Total Neto	$ 61.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.685
TOTAL OC	$ 73.185