1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3527-70-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-04-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS CAMIONETA MONTERO compra ágil: 3527-60-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Arica Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3527-63-2026 del sistema FISCAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación AVENIDA ALEJANDRO AZOLAS 3041 Comuna Arica Impuesto 67043,02 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ALEJANDRO AZOLAS 3041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-04-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL BVS SpA Razón Social COMERCIAL BVS SPA R.U.T. 76.577.972-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL BVS SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 2 Unidad NEUMÁTICO 265/65 R17, 116T A/T (ÍNDICE IGUAL O SUPERIOR AL REQUERIDO),DOT VISIBLE, FABRICACIÓN NO MAYOR A 1 AÑO, DEBE ADJUNTAR FICHA TÉCNICA DEL NEUMÁTICO OFERTADO, VER ANEXO ADJUNTO CON CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DE ADQUISICIÓN NEUMÁTICO 265/65 R17, 116T WPAT3W FALKEN A/T BLK THA $ 176.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 352.858 $ 352.858

Total Neto	$ 352.858
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.043
TOTAL OC	$ 419.901