1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3527-76-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-02-2012 Nombre de la Orden de Compra OC DESDE 3527-12-L112, SERV. ARENADO Y PINTADO CI-21106 CHUJ. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3527-12-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Arica Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Alejandro Azolas N° 3041 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Alejandro Azolas N° 3041 Comuna Arica Impuesto 389500 Dirección de Envío de la Factura Alejandro Azolas N° 3041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-03-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rectificaciones Rivera Razón Social HECTOR JAIME RIVERA VARELA R.U.T. 3.333.758-2 Sucursal Rectificaciones Rivera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101601 Camiones volquete 1 Unidad SERVICIO DE ARENADO Y PINTADO A CAMIÓN TOLVA RENAULT KERAX CI-21106, ESPECIFICACIONES DEL REQUERIMIENTO EN PUNTO 10 CLÁUSULA IV. ARENAR Y PINTAR CARROCERIA Y TOLVA $ 2.050.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.050.000 $ 2.050.000

Total Neto	$ 2.050.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 389.500
TOTAL OC	$ 2.439.500