1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3527-83-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-03-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQ. HORMIGÓN H-20 (90)20-08 REF-SECO 127 M3 3527-9-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3527-9-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Arica Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Alejandro Azola 3041 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Alejandro Azola 3041 Comuna Arica Impuesto 725087,5 Dirección de Envío de la Factura Alejandro Azola 3041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNI-CONTROL LTDA Razón Social ORELLANA Y VARGAS LIMITADA R.U.T. 76.176.939-1 Sucursal TECNI-CONTROL LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111501 Hormigón aireado 43 Metro Cúbico Adquisición de hormigón H-20 (90)20-08REF-SECO 127m3 en GIG BAGS, según detalle en punto III Requerimiento de estas bases Adquisición de hormigón H-20 9020-08REF-SECO 127m3 en GIG BAGS, según detalle en punto III Requerimiento de estas bases $ 88.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.816.250 $ 3.816.250

Total Neto	$ 3.816.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 725.088
TOTAL OC	$ 4.541.338