1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3527-83-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-03-2018 Nombre de la Orden de Compra SERV. REPARACIONES VARIAS 3527-9-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3527-9-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Arica Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Alejandro Azola 3041 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Alejandro Azola 3041 Comuna Arica Impuesto 38000 Dirección de Envío de la Factura Alejandro Azola 3041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-03-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor repuestosmonicar Razón Social EMPRESA DE REPUESTOS MONICA KARL CALDERON E.I.R.L. R.U.T. 76.502.240-1 Sucursal repuestosmonicar Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101619 Máquinas niveladoras 1 Unidad Servicio de reparación del Sistema eléctrico para motoniveladora CI-62016, según se detalla en punto III Requerimiento de estas bases Reparación del motor de partida, cambiar bujes, cambiar rodamientos, cambiar carbones, cambio de solenoide, reparación de los aislantes, rectificación de la tapa, cambio de pernos, cambio de colector por uno nuevo $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000

Total Neto	$ 200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.000
TOTAL OC	$ 238.000