Orden de Compra. Nº3528-97-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3528-29-LE09"
Recuerde que el responsable del pago es Comando De Salud Del Ejército
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3528-97-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-07-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3528-29-LE09
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3528-29-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COSALE - Veterinaria
Razón Social Comando De Salud Del Ejército
R.U.T. 61.101.032-K
Dirección de Unidad de Compra Avda Libertador Bernardo O'Higgins N: 1449, Torre C, Piso 9
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando De Salud Del Ejército
R.U.T. 61.101.032-K
Dirección de Facturación Avda Libertador Bernardo O'Higgins N: 1449, Torre C, Piso 9
Comuna Santiago Centro
Impuesto 36991,29
Dirección de Envío de la Factura Avda Libertador Bernardo O'Higgins N: 1449, Torre C, Piso 9
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Entrega de productos

Los productos licitados deben entregarse con guía de despacho en: Av. El Guanaco N° 2650, Conchali, Santiago, coordinando su recepción al fono:6217112, anexo 220, Compañía de Veterinaria.

Entrega de factura.

La factura por la totalidad de los productos licitados debe entregarse en: Avda. Libertador Bernardo O'Higgins N° 1449, Torre C, Piso 9 (VETERINARIA, FONO:4466654).

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A.- LICITACIONES Y COMPRAS DIRECTAS
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A.- LICITACIONES Y COMPRAS DIRECTAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11101502
Esmeril1UnidadEsmeril de banco 150 Watts BG125, BAUKER de 6".  $ 19.421,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.421 $ 19.421
24112401
Cofres, cajas o armarios para herramientas25UnidadCajas porta herramientas de 22 y 14", marca RIMAX.  $ 5.812,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.300 $ 145.300
27112126
Alicates planos30UnidadAlicate universal de 7".   $ 999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.970 $ 29.970
Total Neto $ 194.691
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.991
TOTAL OC $ 231.682


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.