1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3529-11254-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-09-2008 Nombre de la Orden de Compra reparación y mantención de Motoniveladora II-62001 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3527-30-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Antofagasta Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ejército Nº 1530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Avenida Ejército Nº 1530 Comuna Antofagasta Impuesto 32571,51 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ejército Nº 1530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO Retiramos de las bodegas del proveedor 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dragomir Daniel Quinteros Ramirez Razón Social Dragomir Daniel Quinteros Ramirez R.U.T. 8.193.818-0 Sucursal Dragomir Daniel Quinteros Ramirez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101619 Máquinas niveladoras 1 Unidad Internacional reparación y mantención de arranque (al cliente se le quedo pegado), cambio de enducido, cambio de portacarbon, cambio de selenoide, chequeo sistema partida (presupuesto Nº 3178) reparación y mantención de arranque (al cliente se le quedo pegado), cambio de enducido, cambio de portacarbon, cambio de selenoide, chequeo sistema partida (presupuesto Nº 3178) $ 171.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.429 $ 171.429

Total Neto	$ 171.429
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.572
TOTAL OC	$ 204.001