1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3529-11276-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-10-2008 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL EN COM.DE SERVICIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3394-319-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Antofagasta Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ejército Nº 1530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Avenida Ejército Nº 1530 Comuna Antofagasta Impuesto 43538,88 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ejército Nº 1530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor de ale Razón Social Digna Soraya Espinoza Ale R.U.T. 13.096.803-1 Sucursal de ale Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 231 Unidad Internacional CONSUMO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL EN TRANSITO POR COMISIONES DE SERVICIO DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2008 CONSUMO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL EN TRANSITO POR COMISIONES DE SERVICIO DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2008 $ 992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 229.152 $ 229.152

Total Neto	$ 229.152
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.539
TOTAL OC	$ 272.691