1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3529-11278-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-10-2008 Nombre de la Orden de Compra reparación de motoniveladora CI-62012 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3527-30-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Antofagasta Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ejército Nº 1530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Avenida Ejército Nº 1530 Comuna Antofagasta Impuesto 8550 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ejército Nº 1530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO retiramos de las bodegas del proveedor 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDADCOMERCIALQUASARLTDA Razón Social SOC COMERCIAL QUASAR LIMITADA R.U.T. 78.573.680-k Sucursal SOCIEDADCOMERCIALQUASARLTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101502 Niveladoras 1 Unidad Internacional cortar 4 pernos y alargar hilo, proporcionar 4 retenes para motoniveladoras CI-62012 cortar 4 pernos y alargar hilo, proporcionar 4 retenes para motoniveladoras CI-62012 $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000

Total Neto	$ 45.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.550
TOTAL OC	$ 53.550