1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3529-400-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-06-2007 Nombre de la Orden de Compra PAGO DE CUOTA ARRIENDO PERFORADORA SOOSAN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Estado de pago Nº 4 por arriendo de perforadora soosan que presta apoyo en la Obra Paposo-Varilla Proveniente de Licitación 3525-103-LE06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Antofagasta Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ejército Nº 1530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Avenida Ejército Nº 1530 Comuna -1 Impuesto 545817,37 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ejército Nº 1530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Emp. Const. Marentis y Rios Ltda R.U.T. 79.723.890-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20111603 según anexo adjunto 1 Unidad según anexo adjunto CUOTA 4/6 POR ARRIENDO DE PERFORADORA SOOSAN $ 2.872.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.872.723 $ 2.872.723

Total Neto	$ 2.872.723
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 545.817
TOTAL OC	$ 3.418.540