1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3529-434-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-07-2007 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES PARA PERSONAL EN COM.SERVICIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ALIMENTACION DEL PERSONAL EN COMISIÓN DE SERVICIO AL CAMPAMENTO BASE 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Antofagasta Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ejército Nº 1530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Avenida Ejército Nº 1530 Comuna -1 Impuesto 13287,08 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ejército Nº 1530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Digna Soraya Espinoza Ale R.U.T. 13.096.803-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 47 Unidad Concesionarios de casino de comida colaciones $ 1.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.460 $ 55.460 50202306 Refrescos 36 Unidad Refrescos bebidas $ 402,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.472 $ 14.472

Total Neto	$ 69.932
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.287
TOTAL OC	$ 83.219