1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3530-103-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-07-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3530-10-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3530-10-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BRIGADA "MAIPO" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.943.600-8 Dirección de Unidad de Compra Avenida Gran Bretaña 898 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.943.600-8 Dirección de Facturación Avenida Gran Bretaña 898 Playa Ancha Comuna Valparaíso Impuesto 351120 Dirección de Envío de la Factura Avenida Gran Bretaña 898 Playa Ancha 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOTRI LTDA. Razón Social RAUL PALMA HATIK Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.067.269-6 Sucursal SOTRI LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76101501 Servicios de saneamiento de aseos 1 Unidad Servicio de mantenimiento y retiro de residuos de 04 (cuatro) cámaras desengrasadoras perteneciente a la Brigada "Maipo" Servicio de mantenimiento y retiro de residuos de 04 (cuatro) cámaras desengrasadoras perteneciente a la Brigada "Maipo" $ 1.848.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848.000 $ 1.848.000

Total Neto	$ 1.848.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 351.120
TOTAL OC	$ 2.199.120