1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3530-147-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-10-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3530-14-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3530-14-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento N° 2 Maipo - R 2 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.943.600-8 Dirección de Unidad de Compra Avenida Gran Bretaña 898 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 042-2018 ITEM 22-06-001 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.943.600-8 Dirección de Facturación Avenida Gran Bretaña 898 Playa Ancha Comuna Valparaíso Impuesto 120313,7 Dirección de Envío de la Factura Avenida Gran Bretaña 898 Playa Ancha 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-11-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Construcción Razón Social CONSTRUCCIÓN LMR. E.I.R.L R.U.T. 76.859.192-k Sucursal Construcción Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad Servicio de mantenimiento y reparación de filtración de la ex sala torrente, baños personal de finanzas y compañía de Morteros perteneciente al Regimiento. Servicio de mantenimiento y reparación de filtración de la ex sala torrente, baños personal de finanzas y compañía de Morteros perteneciente al Regimiento. $ 633.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 633.230 $ 633.230

Total Neto	$ 633.230
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 120.314
TOTAL OC	$ 753.544