1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3530-148-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-06-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3530-2-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3530-2-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº2 Maipo - RINº2 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.943.600-8 Dirección de Unidad de Compra Avenida Gran Bretaña 898 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.943.600-8 Dirección de Facturación Avenida Gran Bretaña 898 Playa Ancha Comuna Valparaíso Impuesto 23560 Dirección de Envío de la Factura Avenida Gran Bretaña 898 Playa Ancha 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-06-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora de Productos Agricolas Carrera y Razón Social COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS CARRERA Y R.U.T. 77.792.660-8 Sucursal Comercializadora de Productos Agricolas Carrera y Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 1 Unidad Adquisición de verduras y frutas según guías Nº 27983-27984-28012-28013-28041-28046-28067-28068 Adquisición de verduras y frutas según guías Nº 27983-27984-28012-28013-28041-28046-28067-28068 $ 124.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.000 $ 124.000

Total Neto	$ 124.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.560
TOTAL OC	$ 147.560