1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3530-157-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-10-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-9-LP13 CM de Productos y Servicios para Emergencia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento N° 2 Maipo - R 2 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.943.600-8 Dirección de Unidad de Compra Avenida Gran Bretaña 898 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 038-2018 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.943.600-8 Dirección de Facturación Avenida Gran Bretaña 898 Playa Ancha Comuna Valparaíso Impuesto 211098 Dirección de Envío de la Factura Avenida Gran Bretaña 898 Playa Ancha 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIENTUR TECNOLOGIAS SPA Razón Social LIENTUR TECNOLOGIAS SPA R.U.T. 76.473.544-7 Sucursal LIENTUR TECNOLOGIAS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201706 2239-9-LP13 Banos químicos 32   (1291816 )ARRIENDO BANO QUÍMICO - INDIVIDUAL VALOR DIARIO (INCLUYE INSTALACIÓN, MANTENCIÓN Y TRASLADO) 1317732 (1291816) ARRIENDO BANO QUÍMICO - INDIVIDUAL VALOR DIARIO (INCLUYE INSTALACIÓN, MANTENCIÓN Y TRASLADO); Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.120.000 $ 1.120.000

Total Neto	$ 1.120.000
Descuento	$ 8.960
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 211.098
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.322.138