1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3530-170-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-04-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la adquisición Nº 3530-6-LE07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Contrato de suministro de frutas y verduras , generado desde la adquisición Nº 3530-6-LE07, para el R.I.Nº 2 " MAIPO ". Proveniente de Licitación 3530-6-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº2 Maipo - RINº2 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº2 Maipo R.U.T. 61.943.600-8 Dirección de Unidad de Compra Avenida Gran Bretaña 898 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº2 Maipo R.U.T. 61.943.600-8 Dirección de Facturación Avenida Gran Bretaña 898 Playa Ancha Comuna -1 Impuesto 96582,51 Dirección de Envío de la Factura Avenida Gran Bretaña 898 Playa Ancha 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MAGALI ORREGO TOLEDO R.U.T. 7.161.725-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 1 Unidad Fruta fresca Guia 10547-10548-10604-10605-10549-10550-10552-10609-10553-10555-10602-10603-10644-10606-10607-10610-10697-10612-10611-10613-10614-10698-10616-10637-10638-10641-10640-10642-10643-10668-10667-10670-10669-10672-10671-10674-10673-10682-10704-10680-10681 $ 508.329,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 508.329 $ 508.329

Total Neto	$ 508.329
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 96.583
TOTAL OC	$ 604.912