1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3530-193-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-06-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3530-31-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Reparación de baño diurno de los slc., del Regimiento de Infantería Nº 2 "Maipo" Proveniente de Licitación 3530-31-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº2 Maipo - RINº2 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº2 Maipo R.U.T. 61.943.600-8 Dirección de Unidad de Compra Avenida Gran Bretaña 898 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº2 Maipo R.U.T. 61.943.600-8 Dirección de Facturación Avenida Gran Bretaña 898 Playa Ancha Comuna -1 Impuesto 654088,11 Dirección de Envío de la Factura Avenida Gran Bretaña 898 Playa Ancha 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CONSTRUCTORA VICYBAR LIMITADA R.U.T. 76.486.440-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería Reparacion de baño diurno de los slc según anexos tecnicos $ 3.442.569,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.442.569 $ 3.442.569

Total Neto	$ 3.442.569
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 654.088
TOTAL OC	$ 4.096.657