1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3530-20-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-04-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3530-1-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3530-1-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento N 2 "Maipo" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.943.600-8 Dirección de Unidad de Compra Avenida Gran Bretaña 898 Playa Ancha 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 521500-25-2022 (FDO. PRESUPUESTARIOS) del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.943.600-8 Dirección de Facturación av gran bretaña 898, playa ancha, valparaiso Comuna Valparaíso Impuesto 446499,81 Dirección de Envío de la Factura av gran bretaña 898, playa ancha, valparaiso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-12-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOTRI LTDA. Razón Social RAUL PALMA HATIK Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.067.269-6 Sucursal SOTRI LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76101501 Servicios de saneamiento de aseos 3 Unidad Servicio de mantenimiento, retiro y limpieza de 03 (tres) cámaras desgrasadoras y 02 (dos) fosas predio Hijuelas Los Coles, pertenecientes al Regimiento "Maipo". Servicio de mantenimiento, retiro y limpieza de 03 (tres) cámaras desgrasadoras y 02 (dos) fosas predio Hijuelas Los Coles, pertenecientes al Regimiento "Maipo". $ 783.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.349.999 $ 2.349.999

Total Neto	$ 2.349.999
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 446.500
TOTAL OC	$ 2.796.499