1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3530-201-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-08-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3530-16-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3530-16-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería N° 2 Maipo - RINº2 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.943.600-8 Dirección de Unidad de Compra Avenida Gran Bretaña 898 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.943.600-8 Dirección de Facturación Avenida Gran Bretaña 898 Playa Ancha Comuna Valparaíso Impuesto 2081105,72 Dirección de Envío de la Factura Avenida Gran Bretaña 898 Playa Ancha 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-09-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aldo Marcelo Razón Social Aldo Caballeria Rodriguez E.I.R.L R.U.T. 76.304.931-0 Sucursal Aldo Marcelo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad Servicio de reparación de filtración baño 1era Compañía Fusileros, Pabellón Chorrillos-Miraflores del Regimiento Servicio de reparación de filtración baño 1era Compañía Fusileros, Pabellón Chorrillos-Miraflores del Regimiento $ 10.953.188,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.953.188 $ 10.953.188

Total Neto	$ 10.953.188
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.081.106
TOTAL OC	$ 13.034.294