1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3530-203-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-08-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3530-2-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3530-2-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº2 Maipo - RINº2 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.943.600-8 Dirección de Unidad de Compra Avenida Gran Bretaña 898 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.943.600-8 Dirección de Facturación Avenida Gran Bretaña 898 Playa Ancha Comuna Valparaíso Impuesto 21403,12 Dirección de Envío de la Factura Avenida Gran Bretaña 898 Playa Ancha 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-08-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora de Productos Agricolas Carrera y Razón Social COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS CARRERA Y R.U.T. 77.792.660-8 Sucursal Comercializadora de Productos Agricolas Carrera y Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 1 Unidad Adquisición de verduras según guías Nº 28216-28217-28242-28243-28267-28268-28299-28300 Adquisición de verduras según guías Nº 28216-28217-28242-28243-28267-28268-28299-28300 $ 112.648,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.648 $ 112.648

Total Neto	$ 112.648
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.403
TOTAL OC	$ 134.051