1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3530-256-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-06-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la adquisición Nº 3530-6-LE07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Contrato de suministro de bebidas, generado desde la adquisición Nº 3530-6-LE07, para el R.I.Nº 2 " MAIPO ". Proveniente de Licitación 3530-6-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº2 Maipo - RINº2 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº2 Maipo R.U.T. 61.943.600-8 Dirección de Unidad de Compra Avenida Gran Bretaña 898 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº2 Maipo R.U.T. 61.943.600-8 Dirección de Facturación Avenida Gran Bretaña 898 Playa Ancha Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Gran Bretaña 898 Playa Ancha 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MAURICIO DIAZ FERNANDEZ R.U.T. 7.677.439-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202306 Refrescos 36 Unidad Refrescos Coca cola 1500 cc. $ 545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.620 $ 19.636 50202306 Refrescos 24 Unidad Refrescos Sprite 1500cc. $ 545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.080 $ 13.091 93151510 Impuestos administrativos y recaudación fiscal 1 Unidad Impuestos administrativos y recaudación fiscal 13% impuesto adicional $ 4.255,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.255 $ 4.255 93161603 Impuesto sobre el valor añadido (IVA) 1 Unidad Impuesto sobre el valor añadido (IVA) 19% IVA. $ 6.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.218 $ 6.218

Total Neto	$ 43.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 43.200