1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3530-269-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-11-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3530-26-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3530-26-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería N° 2 Maipo - RINº2 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.943.600-8 Dirección de Unidad de Compra Avenida Gran Bretaña 898 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.943.600-8 Dirección de Facturación Avenida Gran Bretaña 898 Playa Ancha Comuna Valparaíso Impuesto 1023944,96 Dirección de Envío de la Factura Avenida Gran Bretaña 898 Playa Ancha 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-12-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad constructora movitranex ltda Razón Social SOCIEDAD CONSTRUCTORA MOVITRANEX LIMITADA R.U.T. 76.033.023-k Sucursal Sociedad constructora movitranex ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad Reparación de Techumbre del Edificio Santos Torneros Reparación de Techumbre del Edificio Santos Torneros $ 5.389.184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.389.184 $ 5.389.184

Total Neto	$ 5.389.184
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.023.945
TOTAL OC	$ 6.413.129