1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3530-305-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-07-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la adquisición Nº 3530-6-LE07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Contrato de suministros de lácteos y no perecible, generado desde la adquisición Nº 3530-6-LE07, para el R.I.Nº 2 " MAIPO". Proveniente de Licitación 3530-6-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº2 Maipo - RINº2 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº2 Maipo R.U.T. 61.943.600-8 Dirección de Unidad de Compra Avenida Gran Bretaña 898 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº2 Maipo R.U.T. 61.943.600-8 Dirección de Facturación Avenida Gran Bretaña 898 Playa Ancha Comuna -1 Impuesto 13502,16 Dirección de Envío de la Factura Avenida Gran Bretaña 898 Playa Ancha 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIALIZADORA DE CARNES GUTIERREZ Y GUTIERREZ L R.U.T. 76.181.370-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50151513 Aceites de plantas y verduras comestibles 48 Unidad Aceites de plantas y verduras comestibles Aceite cristal $ 899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.152 $ 43.152 50191507 Sopas preparadas 72 Unidad Sopas preparadas Cremas maggi surtidas $ 249,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.928 $ 17.928 50101635 Fruta congelada 4 Unidad Fruta congelada Frambuesa pote $ 939,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.756 $ 3.756 14111705 Servilletas de papel 12 Unidad Servilletas de papel Servilletas elite color $ 519,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.228 $ 6.228

Total Neto	$ 71.064
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.502
TOTAL OC	$ 84.566