1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3530-31-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-01-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la adquisición Nº 3530-63-LE07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Contrato de suministro alimentos, generado desde la adquisición Nº 3530-63-LE07, para el R.I.Nº 2 " MAIPO ". Proveniente de Licitación 3530-63-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº2 Maipo - RINº2 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº2 Maipo R.U.T. 61.943.600-8 Dirección de Unidad de Compra Avenida Gran Bretaña 898 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº2 Maipo R.U.T. 61.943.600-8 Dirección de Facturación Avenida Gran Bretaña 898 Playa Ancha Comuna -1 Impuesto 51455,23 Dirección de Envío de la Factura Avenida Gran Bretaña 898 Playa Ancha 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MAGALI ORREGO TOLEDO R.U.T. 7.161.725-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 1 Unidad Verduras frescas Segun guias de despacho 11601-11602-11603-11604-11605-11606-11607-11608-11609-11610-11612-11613-11614-11615-11616-11617-11618-11619-11622 $ 270.817,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.817 $ 270.817

Total Neto	$ 270.817
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.455
TOTAL OC	$ 322.272