1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3530-329-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-08-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la adquisición Nº 3530-6-LE07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Contrato de suministro de pan y derivados, generado desde la adquisición Nº 3530-6-LE07, para el R.I.Nº 2 " MAIPO". Proveniente de Licitación 3530-6-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº2 Maipo - RINº2 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº2 Maipo R.U.T. 61.943.600-8 Dirección de Unidad de Compra Avenida Gran Bretaña 898 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº2 Maipo R.U.T. 61.943.600-8 Dirección de Facturación Avenida Gran Bretaña 898 Playa Ancha Comuna -1 Impuesto 72828,9 Dirección de Envío de la Factura Avenida Gran Bretaña 898 Playa Ancha 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SILVIA ANGELICA ALDUNCE PEREZ R.U.T. 10.288.902-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181901 Pan fresco 1 Unidad Pan fresco Según guía Nº 690, 691, 692,694, 695, 696, 697, 699, 700, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 712, 713, 714, 716, 718, 721 $ 383.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 383.310 $ 383.310

Total Neto	$ 383.310
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.829
TOTAL OC	$ 456.139