1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3530-417-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-08-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3530-34-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3530-34-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº2 Maipo - RINº2 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº2 Maipo R.U.T. 61.943.600-8 Dirección de Unidad de Compra Avenida Gran Bretaña 898 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº2 Maipo R.U.T. 61.943.600-8 Dirección de Facturación Avenida Gran Bretaña 898 Playa Ancha Comuna Valparaíso Impuesto 490143 Dirección de Envío de la Factura Avenida Gran Bretaña 898 Playa Ancha 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-08-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONTACTO ASOCIADOS LTDA. Razón Social CONTACTO ASOCIADOS LIMITADA R.U.T. 77.010.120-4 Sucursal CONTACTO ASOCIADOS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53101502 Pantalones y short para hombre 277 Unidad Adquisición de short para los slc según anexo propuesta pública.   $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 581.700 $ 581.700 53121603 Mochilas 333 Unidad Adquisición de mochilas color negro para los slc según anexo propuesta pública.   $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.998.000 $ 1.998.000

Total Neto	$ 2.579.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 490.143
TOTAL OC	$ 3.069.843