1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3530-441-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3530-10-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3530-10-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº2 Maipo - RINº2 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº2 Maipo R.U.T. 61.943.600-8 Dirección de Unidad de Compra Avenida Gran Bretaña 898 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº2 Maipo R.U.T. 61.943.600-8 Dirección de Facturación Avenida Gran Bretaña 898 Playa Ancha Comuna Valparaíso Impuesto 4765,2 Dirección de Envío de la Factura Avenida Gran Bretaña 898 Playa Ancha 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRO-BISERV EIRL Razón Social PATRICIA ORTEGA MILLA SERVICIOS EMPRESA INDIVIDUAL R.U.T. 76.080.434-7 Sucursal PRO-BISERV EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Contrato de aseo para las dependencias del Jardín Infantil del 01.DIC.2011 hasta el termino del contrato 06.DIC.2011 Contrato de aseo para las dependencias del Jardín Infantil del 01.DIC.2011 hasta el termino del contrato 06.DIC.2011 $ 25.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.080 $ 25.080

Total Neto	$ 25.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.765
TOTAL OC	$ 29.845