1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3530-444-SE06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-12-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la adquisición N°3530-39-LE06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Contrato de suministro de bebidas gaseosas y jugos, generado desde la adquisición N°3530-39-LE06, para el R.I.N°2 "MAIPO". Proveniente de Licitación 3530-39-LE06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº2 Maipo - RINº2 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº2 Maipo R.U.T. 61.943.600-8 Dirección de Unidad de Compra Avenida Gran Bretaña 898 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº2 Maipo R.U.T. 61.943.600-8 Dirección de Facturación Avenida Gran Bretaña 898 Playa Ancha Comuna Valparaíso Impuesto 22294,6 Dirección de Envío de la Factura Avenida Gran Bretaña 898 Playa Ancha 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MAXIMO TOMAS SILVA DAWSON R.U.T. 13.191.122-k Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50193002 Bebidas Infantiles 10 Unidad Bebidas Infantiles Bebidas desechable surtida 1.5 lt. x6 $ 4.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.610 $ 42.610 50193002 Bebidas Infantiles 15 Pack Bebidas Infantiles Bebidas mini x 24 $ 4.982,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.730 $ 74.730

Total Neto	$ 117.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 22.295
TOTAL OC	$ 139.635