1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3530-471-SE06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la adquisición Nº 3530-39-LE06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Contrato de suministro de Jugos y Bebidas generado desde la adquisición Nº3530-39-LE06, para el Casino y Jardín Infantil del R.I.Nº2 "MAIPO ". Proveniente de Licitación 3530-39-LE06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº2 Maipo - RINº2 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº2 Maipo R.U.T. 61.943.600-8 Dirección de Unidad de Compra Avenida Gran Bretaña 898 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº2 Maipo R.U.T. 61.943.600-8 Dirección de Facturación Avenida Gran Bretaña 898 Playa Ancha Comuna Valparaíso Impuesto 27548,1 Dirección de Envío de la Factura Avenida Gran Bretaña 898 Playa Ancha 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MAXIMO TOMAS SILVA DAWSON R.U.T. 13.191.122-k Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202306 Refrescos 10 Botella Refrescos Agua mineral de 1/6 lt. $ 479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.790 $ 4.790 50202306 Refrescos 15 Unidad Refrescos Bebidas mini *24 $ 4.982,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.730 $ 74.730 50202306 Refrescos 15 Pack Refrescos Bebidas desechables surtidas 1,5 Lts. $ 4.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.915 $ 63.915 50202306 Refrescos 5 Botella Refrescos Agua mineral 500 cc $ 311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.555 $ 1.555

Total Neto	$ 144.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 27.548
TOTAL OC	$ 172.538