1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3530-504-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3530-41-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3530-41-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº2 Maipo - RINº2 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº2 Maipo R.U.T. 61.943.600-8 Dirección de Unidad de Compra Avenida Gran Bretaña 898 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº2 Maipo R.U.T. 61.943.600-8 Dirección de Facturación Avenida Gran Bretaña 898 Playa Ancha Comuna Valparaíso Impuesto 19940,12 Dirección de Envío de la Factura Avenida Gran Bretaña 898 Playa Ancha 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor G & S Razón Social SOCIEDAD DE NEGOCIOS E INVERSIONES G&S LIMITADA R.U.T. 76.002.987-4 Sucursal G & S Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111705 Servilletas de papel 1 Caja Servilleta 16 x 150   $ 11.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.700 $ 11.700 50131801 Queso natural 16 kilogramo Queso laminado   $ 3.943,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.088 $ 63.088 50131701 Leche o productos de mantequilla 80 Unidad Internacional Mantequilla 125 grs.   $ 377,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.160 $ 30.160

Total Neto	$ 104.948
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.940
TOTAL OC	$ 124.888