1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3530-55-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales de ferretería para SLC de esta UR. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento N 2 "Maipo" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.943.600-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.943.600-8 Dirección de Facturación Avenida Gran Bretaña 898, Cerro Playa Ancha Comuna Valparaíso Impuesto 240180,14 Dirección de Envío de la Factura Avenida Gran Bretaña 898, Cerro Playa Ancha 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EUGENIO MANUEL VERGARA VERGARA Razón Social EUGENIO MANUEL VERGARA VERGARA R.U.T. 8.434.338-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EUGENIO MANUEL VERGARA VERGARA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 19 Unidad BROCHA DE 4" BROCHAS DE 4" $ 1.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.390 $ 34.390 31211506 Pinturas de látex 8 Unidad PINTURA LATEX MARFIL ORIENTAL TINETA. TN LATEX MARFIL ORIENTAL 4 GL SOQUINA $ 39.942,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 319.536 $ 319.536 31211501 Pinturas al esmalte 6 Unidad TINETA ESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO 5GL. TN ESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO 5GL. SOQUINA $ 65.425,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 392.550 $ 392.550 31211501 Pinturas al esmalte 4 Unidad TINETA ESMALTE AL AGUA COLOR GRIS PERLA 5GL. TN ESMALTE AL AGUA COLOR GRIS PERLA 5GL. $ 65.425,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 261.700 $ 261.700 31211906 Rodillos de pintar 15 Unidad RODILLO DE FIBRA PELO CORTO 23 CMS. RODILLO DE FIBRA PELO CORTO 23 CMS. $ 2.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.550 $ 35.550 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 12 Unidad DILUYENTE SINTETICO DE 1 LITRO. DILUYENTE SINTETICO DE 1 LITRO. $ 2.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.720 $ 24.720 12352310 Siliconas 30 Unidad SILICONA BAÑO COLOR BLANCO DE 300 ML. SILICONA BAÑO COLOR BLANCO DE 300 ML. $ 3.122,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.660 $ 93.660 40141703 Boquillas de ducha 40 Unidad BRAZO DUCHA CROMADA PLÁSTICO AL MURO 0.5" BRAZO DUCHA CROMADA PLÁSTICO AL MURO 0.5" $ 2.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.000 $ 102.000

Total Neto	$ 1.264.106
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 240.180
TOTAL OC	$ 1.504.286

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.911.723-5 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 8.434.338-2 Ver adjunto