1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3530-555-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la adquisición Nº 3530-6-LE07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Contrato de suministro de pan y derivados, generado desde la adquisición Nº 3530-6-LE07, para el R.I.Nº 2 " MAIPO". Proveniente de Licitación 3530-6-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº2 Maipo - RINº2 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº2 Maipo R.U.T. 61.943.600-8 Dirección de Unidad de Compra Avenida Gran Bretaña 898 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº2 Maipo R.U.T. 61.943.600-8 Dirección de Facturación Avenida Gran Bretaña 898 Playa Ancha Comuna -1 Impuesto 74639,22 Dirección de Envío de la Factura Avenida Gran Bretaña 898 Playa Ancha 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SILVIA ANGELICA ALDUNCE PEREZ R.U.T. 10.288.902-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181901 Pan fresco 1 Unidad Pan fresco Según guía Nº 868, 871, 874, 875, 876, 877, 880, 887, 891, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 934, 936, 937, 938, 940, 942, 943, 944, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957 $ 392.838,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 392.838 $ 392.838

Total Neto	$ 392.838
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.639
TOTAL OC	$ 467.477