Orden de Compra. Nº3530-577-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3530-69-LE09"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento De Infanteria Nº2 Maipo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3530-577-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-10-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3530-69-LE09
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3530-69-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº2 Maipo - RINº2
Razón Social Regimiento De Infanteria Nº2 Maipo
R.U.T. 61.943.600-8
Dirección de Unidad de Compra Avenida Gran Bretaña 898
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento De Infanteria Nº2 Maipo
R.U.T. 61.943.600-8
Dirección de Facturación Avenida Gran Bretaña 898 Playa Ancha
Comuna Valparaíso
Impuesto 23132,5
Dirección de Envío de la Factura Avenida Gran Bretaña 898 Playa Ancha
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Magali Orrego Toledo
Razón Social MAGALI ORREGO TOLEDO
R.U.T. 7.161.725-4
Sucursal Magali Orrego Toledo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50171901
Conservas12UnidadAtún van campsAtún van camps $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200
14111705
Servilletas de papel120UnidadServilleta eliteServilleta elite $ 195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.400 $ 23.400
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos60UnidadChocmanChocman $ 85,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100 $ 5.100
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos60UnidadNicoloNicolo $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.540 $ 6.540
50192401
Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta15UnidadMermelada lightMermelada light $ 560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
50202303
Jugos y néctar concentrados20UnidadJugos liveanJugos livean $ 158,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.160 $ 3.160
50192109
Papas fritas o galletas tostadas10UnidadPapas fritas lay`sPapas fritas lay`s $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500
50192109
Papas fritas o galletas tostadas20UnidadPapas fritas tarroPapas fritas tarro $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.400 $ 18.400
50101716
Semillas o frutos secos con cáscara9UnidadMani saladoMani salado $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950
50101716
Semillas o frutos secos con cáscara5UnidadMani mixtoMani mixto $ 940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.700 $ 4.700
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas2kilogramoJamon acarameladoJamon acaramelado $ 5.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.200 $ 11.200
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas2kilogramoJamon sandwichJamon sandwich $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200
Total Neto $ 121.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.132
TOTAL OC $ 144.882


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.