1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3530-643-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-11-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3530-69-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3530-69-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº2 Maipo - RINº2 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº2 Maipo R.U.T. 61.943.600-8 Dirección de Unidad de Compra Avenida Gran Bretaña 898 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº2 Maipo R.U.T. 61.943.600-8 Dirección de Facturación Avenida Gran Bretaña 898 Playa Ancha Comuna Valparaíso Impuesto 9331,85 Dirección de Envío de la Factura Avenida Gran Bretaña 898 Playa Ancha 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Magali Orrego Toledo Razón Social MAGALI ORREGO TOLEDO R.U.T. 7.161.725-4 Sucursal Magali Orrego Toledo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Productos de edulcorantes o azúcares naturales 190 Unidad Yoghurt Yoghurt $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.900 $ 20.900 Jugos y néctar envasados 190 Unidad Chocolates Chocolates $ 99,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.810 $ 18.810 Aceites de plantas y verduras comestibles 95 Unidad Galletas Galletas $ 99,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.405 $ 9.405

Total Neto	$ 49.115
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.332
TOTAL OC	$ 58.447