1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3530-66-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-07-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3530-1-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3530-1-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BRIGADA "MAIPO" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.943.600-8 Dirección de Unidad de Compra Avenida Gran Bretaña 898 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 521500-069-2020 (Item 22-06-001) del sistema Sifie. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.943.600-8 Dirección de Facturación Avenida Gran Bretaña 898 Playa Ancha Comuna Valparaíso Impuesto 383193,33 Dirección de Envío de la Factura Avenida Gran Bretaña 898 Playa Ancha 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-07-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOTRI LTDA. Razón Social RAUL PALMA HATIK Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.067.269-6 Sucursal SOTRI LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76101501 Servicios de saneamiento de aseos 1 Unidad Mantenimiento, retiro y limpieza de 04 (cuatro) cámaras desengrasadoras perteneciente a la Brigada Maipo. Mantenimiento, retiro y limpieza de 04 (cuatro) cámaras desengrasadoras perteneciente a la Brigada Maipo. $ 2.016.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016.807 $ 2.016.807

Total Neto	$ 2.016.807
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 383.193
TOTAL OC	$ 2.400.000