1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3530-68-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-05-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3530-3-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3530-3-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BRIGADA "MAIPO" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.943.600-8 Dirección de Unidad de Compra Avenida Gran Bretaña 898 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 069-2019 (ITEM 22-06-002) del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.943.600-8 Dirección de Facturación Avenida Gran Bretaña 898 Playa Ancha Comuna Valparaíso Impuesto 180500 Dirección de Envío de la Factura Avenida Gran Bretaña 898 Playa Ancha 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-05-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Elías Alejandro Razón Social Comercializadora CYG Limitada R.U.T. 76.306.915-k Sucursal Elías Alejandro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102305 Vehículos de servicio 1 Unidad Servicio de mantenimiento y reparación de un vehículo administrativo, ambulancia Sprinter, perteneciente a la Brigada "Maipo" Servicio de mantenimiento y reparación de un vehículo administrativo, ambulancia Sprinter, perteneciente a la Brigada "Maipo" $ 950.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 950.000 $ 950.000

Total Neto	$ 950.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 180.500
TOTAL OC	$ 1.130.500