1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3530-72-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-06-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3530-4-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3530-4-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento N° 2 Maipo - R 2 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.943.600-8 Dirección de Unidad de Compra Avenida Gran Bretaña 898 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.943.600-8 Dirección de Facturación Avenida Gran Bretaña 898 Playa Ancha Comuna Valparaíso Impuesto 313500 Dirección de Envío de la Factura Avenida Gran Bretaña 898 Playa Ancha 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-06-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOTRI LTDA. Razón Social RAUL PALMA HATIK Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.067.269-6 Sucursal SOTRI LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121502 Recolección, transformación o eliminación de residuos líquidos 1 Unidad Mantenimiento y retiro de 04 (cuatro) cámaras decantadoras para el Regimiento N° 2 "Maipo" (Brigada Maipo) Mantenimiento y retiro de 04 (cuatro) cámaras decantadoras para el Regimiento N° 2 "Maipo" (Brigada Maipo) $ 1.650.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.650.000 $ 1.650.000

Total Neto	$ 1.650.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 313.500
TOTAL OC	$ 1.963.500