1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3530-77-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-03-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la adquisición Nº 3530-63-LE07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Contrato de suministro alimentos, generado desde la adquisición Nº 3530-63-LE07, para el R.I.Nº 2 " MAIPO ". Proveniente de Licitación 3530-63-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº2 Maipo - RINº2 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº2 Maipo R.U.T. 61.943.600-8 Dirección de Unidad de Compra Avenida Gran Bretaña 898 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº2 Maipo R.U.T. 61.943.600-8 Dirección de Facturación Avenida Gran Bretaña 898 Playa Ancha Comuna -1 Impuesto 20870,93 Dirección de Envío de la Factura Avenida Gran Bretaña 898 Playa Ancha 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MAGALI ORREGO TOLEDO R.U.T. 7.161.725-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 1 Unidad Fruta fresca Según guia Nº 11801, 11813, 11814, 11804, 11805, 11803, 11806, 11807, 11812, 11811, 11808, 11809, 11810, 11816, 11815. $ 109.847,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.847 $ 109.847

Total Neto	$ 109.847
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.871
TOTAL OC	$ 130.718