1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3532-101-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-05-2011 Nombre de la Orden de Compra RANCHO DE SLC. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3532-69-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº21 Coquimbo - RINº21 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº21 Coquimbo R.U.T. 81.925.500-8 Dirección de Unidad de Compra Cerro Santa Lucía S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº21 Coquimbo R.U.T. 81.925.500-8 Dirección de Facturación Cerro Santa Lucía S/N Comuna La Serena Impuesto 803024,17 Dirección de Envío de la Factura Cerro Santa Lucía S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-05-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor San Antonio Razón Social PANIFICADORA SAN ANTONIO LIMITADA R.U.T. 78.863.710-1 Sucursal San Antonio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Empanadas, tartas y pies frescos 82 Unidad EMPANADAS EMPANADAS $ 670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.940 $ 54.940 Pan fresco 374,3 kilogramo PAN DE GUARNICIÓN PAN DE GUARNICIÓN $ 760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 284.468 $ 284.468 Pan fresco 4202,2 kilogramo PAN DE GUERRA PAN DE GUERRA $ 925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.887.035 $ 3.887.035

Total Neto	$ 4.226.443
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 803.024
TOTAL OC	$ 5.029.467