1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3532-101-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-05-2016 Nombre de la Orden de Compra MAT. PARA MANT. Y REP. DE INM. (FUNC) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3532-3-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería N° 21 Coquimbo - RINº21 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 81.925.500-8 Dirección de Unidad de Compra Cerro Santa Lucía S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 81.925.500-8 Dirección de Facturación Cerro Santa Lucía S/N Comuna La Serena Impuesto 17374,17 Dirección de Envío de la Factura Cerro Santa Lucía S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-05-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANICH Razón Social SORAYA ANICH ALLEL R.U.T. 7.811.115-1 Sucursal ANICH Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111701 Arena silícea 1 Metro Cúbico ARENA LAVADA FINA ARENA LAVADA FINA $ 13.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.270 $ 13.270 11111701 Arena silícea 1 Metro Cúbico GRABA LAVADA BAJO GRABA LAVADA BAJO $ 13.273,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.273 $ 13.273 30111601 Cemento 11 Saco     $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.900 $ 64.900

Total Neto	$ 91.443
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.374
TOTAL OC	$ 108.817