1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3532-110-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-05-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3532-1-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº21 Coquimbo - RINº21 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº21 Coquimbo R.U.T. 81.925.500-8 Dirección de Unidad de Compra Cerro Santa Lucía S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº21 Coquimbo R.U.T. 81.925.500-8 Dirección de Facturación Cerro Santa Lucía S/N Comuna La Serena Impuesto 28023,48 Dirección de Envío de la Factura Cerro Santa Lucía S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-05-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MATCH POINT LTDA. Razón Social COMERCIAL MATCH POINT LIMITADA R.U.T. 78.433.600-k Sucursal COMERCIAL MATCH POINT LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121503 Impresión digital 16388 Unidad no definida SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIÓN DEL PERIODO DE 21/1 AL 20/4 DE LA MAQUINA IR-1022 SERIE MFU00068 SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIÓN DEL PERIODO DE 21/1 AL 20/4 DE LA MAQUINA IR-1022 SERIE MFU00068 $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.492 $ 147.492

Total Neto	$ 147.492
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.023
TOTAL OC	$ 175.515