1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3532-11134-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-08-2008 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS Y BEBIDAS RESERVISTAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3532-61-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº21 Coquimbo - RINº21 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº21 Coquimbo R.U.T. 81.925.500-8 Dirección de Unidad de Compra Cerro Santa Lucía S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº21 Coquimbo R.U.T. 81.925.500-8 Dirección de Facturación Cerro Santa Lucía S/N Comuna La Serena Impuesto 33528,692 Dirección de Envío de la Factura Cerro Santa Lucía S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUSANA BENITA DEL CARMEN COLLAO CASTILLO Razón Social SUSANA COLLAO CASTILLO R.U.T. 7.353.646-4 Sucursal SUSANA BENITA DEL CARMEN COLLAO CASTILLO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 Agua mineral 250 Unidad VITAL DE 500 CC. VITAL DE 500 CC $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.750 $ 79.830 50193002 Bebidas Infantiles 460 Unidad BEBIDAS LOLA COCA COLA Y FANTA BEBIDAS LOLA COCA COLA Y FANTA $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.600 $ 96.637

Total Neto	$ 176.467
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.529
TOTAL OC	$ 209.996