1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3532-11146-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-09-2008 Nombre de la Orden de Compra GASTOS REPRESENTACIÓN BEBIDAS Y LICORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con cargo a gastos de representación Proveniente de Licitación 3532-61-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº21 Coquimbo - RINº21 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº21 Coquimbo R.U.T. 81.925.500-8 Dirección de Unidad de Compra Cerro Santa Lucía S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº21 Coquimbo R.U.T. 81.925.500-8 Dirección de Facturación Cerro Santa Lucía S/N Comuna La Serena Impuesto 18554,537533 Dirección de Envío de la Factura Cerro Santa Lucía S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUSANA BENITA DEL CARMEN COLLAO CASTILLO Razón Social SUSANA COLLAO CASTILLO R.U.T. 7.353.646-4 Sucursal SUSANA BENITA DEL CARMEN COLLAO CASTILLO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202306 Refrescos 12 Unidad BEBIDAS DES. DE 3 LTS.. BEBIDAS DES. DE 3 LTS.. $ 1.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.812 $ 13.815 50202206 Alcohol o Licores 14 Unidad PISCO CAMPANARIO SAUER PISCO CAMPANARIO SAUER $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.358 $ 22.353 50202206 Alcohol o Licores 12 Unidad CAMPANARIO CHIRIMOYA COLADA CAMPANARIO CHIRIMOYA COLADA $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.204 $ 24.202 50202206 Alcohol o Licores 9 Unidad PISCO MISTRAL CREME PISCO MISTRAL CREME $ 4.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.287 $ 37.286

Total Neto	$ 97.655
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.555
TOTAL OC	$ 116.210