1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3532-11177-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-10-2008 Nombre de la Orden de Compra BEBIDAS Y LICORES CASINO SOFLES. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3532-61-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº21 Coquimbo - RINº21 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº21 Coquimbo R.U.T. 81.925.500-8 Dirección de Unidad de Compra Cerro Santa Lucía S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº21 Coquimbo R.U.T. 81.925.500-8 Dirección de Facturación Cerro Santa Lucía S/N Comuna La Serena Impuesto 50412,0312 Dirección de Envío de la Factura Cerro Santa Lucía S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUSANA BENITA DEL CARMEN COLLAO CASTILLO Razón Social SUSANA COLLAO CASTILLO R.U.T. 7.353.646-4 Sucursal SUSANA BENITA DEL CARMEN COLLAO CASTILLO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202206 Alcohol o Licores 44 Unidad RON SIERRA MORENA RON SIERRA MORENA $ 2.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.328 $ 108.336 50202203 Vino 102 Unidad VINO GRAN 120 DE 1100 CC. VINO GRAN 120 DE 1100 CC. $ 975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.450 $ 99.428 50202306 Refrescos 40 Unidad BEBIDAS COCA COLA DE 3 LTS. DESECHABLE BEBIDAS COCA COLA DE 3 LTS. DESECHABLE $ 1.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.040 $ 46.050 50202306 Refrescos 10 Unidad BEBIDAS SPRITE DE 3 LTS. DESECHABLE BEBIDAS SPRITE DE 3 LTS. DESECHABLE $ 1.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.510 $ 11.513

Total Neto	$ 265.326
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.412
TOTAL OC	$ 315.738