1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3532-11226-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-11-2008 Nombre de la Orden de Compra MENTENIMIENTO Y REPARACION DE TERMOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3532-11077-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº21 Coquimbo - RINº21 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº21 Coquimbo R.U.T. 81.925.500-8 Dirección de Unidad de Compra Cerro Santa Lucía S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº21 Coquimbo R.U.T. 81.925.500-8 Dirección de Facturación Cerro Santa Lucía S/N Comuna 35 Impuesto 496554,36 Dirección de Envío de la Factura Cerro Santa Lucía S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rodrigo Eduardo Faundez Araya Razón Social Rodrigo Eduardo Faundez Araya R.U.T. 9.693.412-2 Sucursal Rodrigo Eduardo Faundez Araya Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101825 Termos 6 Unidad   SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 6 TERMOS ELECTRICOS DEL PABELLÓN DE CLASES SOLTEROS DEL REGTO. $ 435.574,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.613.444 $ 2.613.444

Total Neto	$ 2.613.444
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 496.554
TOTAL OC	$ 3.109.998