1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3532-139-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-07-2015 Nombre de la Orden de Compra VIVIENDAS FISCALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3532-1-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería N° 21 Coquimbo - RINº21 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 81.925.500-8 Dirección de Unidad de Compra Cerro Santa Lucía S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 81.925.500-8 Dirección de Facturación Cerro Santa Lucía S/N Comuna La Serena Impuesto 182766,32 Dirección de Envío de la Factura Cerro Santa Lucía S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-07-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANICH Razón Social SORAYA ANICH ALLEL R.U.T. 7.811.115-1 Sucursal ANICH Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161503 Clavo-tornillo 8 Bolsa CLAVO TECHO ARAR BOLSA CLAVO TECHO ARAR BOLSA $ 1.902,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.216 $ 15.216 31161503 Clavo-tornillo 8 Bolsa CLAVO CORRIENTE 4" BOLSA 1 K CLAVO CORRIENTE 4" BOLSA 1 K $ 1.363,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.904 $ 10.904 30103601 Vigas de madera 100 Unidad PINO BRUTO 2X2 PINO BRUTO 2X2 $ 1.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.700 $ 143.700 30151602 Planchas de escurrimiento 80 Unidad PLANCHA ZIN ALUM 0,30 X 3,66 PLANCHA ZIN ALUM 0,30 X 3,66 $ 9.266,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 741.280 $ 741.280 44121631 Distribuidores de pegamento o recambios 2 Unidad TAPAGOTERA HENKEL P/TECHO TAPAGOTERA HENKEL P/TECHO $ 25.414,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.828 $ 50.828

Total Neto	$ 961.928
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 182.766
TOTAL OC	$ 1.144.694